业绩与范围 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.40%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98.91%[8] 缺陷标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额3%[14] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入3%[14] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益5%[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为1亿元（含）以上[15] 内控情况 - 报告期公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期发现的非财务报告一般缺陷已制定整改措施[17] - 上一年度非财务报告一般缺陷均已整改完成[17] 未来展望 - 2026年公司将继续落实内部控制基本规范和配套指引[18]