业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19] 未来展望 - 未来公司将重点关注合规风险管理和诚信经营，加强对子公司管理[21] - 未来公司将持续完善内部控制制度和流程并规范执行[21] - 未来公司将强化内部控制监督、考核和改进促发展[21] 其他标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、利润总额等错报比例分一般、重要、重大缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、业务损失、信息错报分一般、重要、重大缺陷[15][16] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事舞弊、更正重大错报财务报告等[11]