募集资金与项目 - 本次拟募集不超100,582.49万元，90,582.49万元投产业园项目，10,000万元补流[16] - 募投项目新增智能家居、无人机、机器人产能分别为3110、480、17.4万台[16] - 募投项目达产后预计年均销售收入171,851.59万元，净利润19,342.15万元，毛利率23.85%[16] - 2021年1月核准募资5亿元用于智能电机项目和补流[17] - 2025年10月13日将前次结项剩余13,524.20万元永久补流[17] - 本次向特定对象发行募资不超78092.01万元，产业园用68092.01万元，补流用10000万元[149] - 调减财务性投资10200万元，将产业园机器人模组12290.48万元调为自有资金投入[149] 业绩与效益 - 2022 - 2025年1 - 6月，智能家居产品毛利率分别为16.69%、17.22%、17.32%、18.43%[16] - 2024 - 2025年8月实际收入113,676.23万元，达规划水平，但累计收益低于规划[49] - 2024 - 2025年8月规划毛利率32.27%，实际17.95%，低于规划14.32%[50][51] - 前次募投项目达产年预测营业收入139439.55万元，净利润率16.18%[42] 项目进展与问题 - 智能电机项目多次变更地点、推迟达预定可使用状态时间，未实现预期效益[17] - 产业园项目已获环评批复、立项、土地等审批备案，实施无重大不确定性[31] - 截至2025年9月30日，在建工程账面余额约为24,017.38万元[116] 公司运营 - 公司在湖南、深圳设研发中心，与科研院所及国外机构合作[54][55] - 产品获多项认证，并通过ISO9001等体系认证[54] - 2025年1 - 9月关键管理人员薪酬224.42万元[101] - 2025年7 - 9月智能生产平台及班车补助财政补贴分别为105,965.46元、231,930.00元[143] 股权结构 - 2025年9月30日总股本743750960股[75] - 2025年9月30日前十大股东中聂鹏举、聂葆生分别持股176853813、156762025股，占比23.78%、21.08%[75] - 2025年9月30日聂葆生和聂鹏举合计控制48.24%股份，限售股占35.11%，无限售股占64.89%[77][79][80] 法律诉讼与风险 - 截至2025年9月30日，存在9起未了结诉讼/仲裁案，涉诉金额266.18万元[155][157] - 本次发行存在即期回报摊薄风险[58] - 截至2025年9月30日，持财务性投资8433.62万元，未超净资产30%[173] 其他 - 公司产品出口30多国和地区，成惠而浦、通用电气等供应商[54] - 研发的V6系列伺服系统在机器人领域应用[54] - 深圳科力尔泵业新增两笔宿舍租赁，月租金5500和8800元[119] - 发行人与湖南浙湘新材料签采购合同，采购无取向硅钢片2500吨[124] - 发行人有多笔借款，惠州科力尔借款50000万元以房产抵押，科力尔担保[124] - 科力尔有多笔建设工程施工合同，金额较大[125]