业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报分一般、重要、重大缺陷[7][8] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分三类[10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4]