募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为253,746.97万元，净额为231,574.91万元[5] - 涉及变更投向的总金额为20,337.72万元，占募集资金净额的比例为8.78%[7] 原项目情况 - 原项目“工业仿真云项目”总投资22,910.57万元，截至2026年2月28日已投入4,026.05万元，投入进度17.57%，预计剩余20,337.72万元[8][15] - 原项目场地租赁投资838.58万元，占比3.66%；设施购置3,482.89万元，占比15.20%；人员薪酬15,474.00万元，占比67.54%；推广费用500.00万元，占比2.18%；铺底流动资金2,615.10万元，占比11.41%[15] - 原项目计划2026年4月达到预定可使用状态，不直接产生经济效益[13] 新项目情况 - 新项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”计划总投资28,000万元[3] - 变更投向的募集资金金额占新项目总投资额的比例为72.63%[10] - 新项目实施工期3年，计划于2029年4月建成，建成后预计年均销售收入27,500万元[3] - 建设投资26000万元，占比92.86%；软硬件设备投资24800万元，占比88.57%；研发费用投资2000万元，占比7.14%[18][19] - 项目运营达产后预计年均销售收入27500万元，投资回报率为23.32%（税后）[26] - 项目计算期内，内部收益率为11.80%（税后），税后静态投资回收期为6.85年（含3年建设期）[26] 项目变更情况 - 公司于2026年3月17日召开董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案，保荐机构同意，尚需股东会审议[10] - 公司拟将原项目剩余募集资金全部投入新项目，后续对原项目投资将用自有资金[16] - 新项目已取得项目所在地政府部门批复的备案文件[32] - 国泰海通证券对公司部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目事项无异议[33] - 部分募投项目变更及剩余募集资金用于新项目事项已通过公司第二届董事会第二十五次会议审议[34] - 该事项尚需提交公司股东会审议，通过后方可实施[34] 项目风险 - 新项目实施可能存在技术迭代、设备价格波动等实施风险，以及财务、市场风险[28][29][30]