业绩总结 - 公司首次公开发行1033.34万股，发行价245.56元/股，募集资金总额25.37469704亿元，净额23.1574910482亿元[1] 项目情况 - 截至2026年2月28日，工业仿真云项目拟投入22910.57万元，已投入4026.05万元，预计剩余20337.72万元[5] - 原项目总投资22910.57万元，计划2026年4月达预定可使用状态，不直接产生经济效益[12] - 原项目场地租赁投资838.58万元，占比3.66%；设施购置3482.89万元，占比15.20%；人员薪酬15474万元，占比67.54%；推广费用500万元，占比2.18%；铺底流动资金2615.1万元，占比11.41%[14] - 截至2026年2月28日，原项目投入进度17.57%，剩余募集资金20337.72万元[14] - 新项目总投资预计约28000万元，拟使用募集资金20337.72万元[16] - 建设投资26000万元，占比92.86%；装修工程费855万元，占比3.05%；软硬件设备投资24800万元，占比88.57%[17] - 工程建设其他费用45万元，占比0.16%；预备费300万元，占比1.07%；研发费用投资2000万元，占比7.14%[18] - 建设周期为3年[18] - 项目运营后预计达产可实现年均销售收入27500万元[24] - 投资回报率为23.32%（税后）[25] - 项目计算期内，内部收益率为11.80%（税后）[25] - 税后静态投资回收期为6.85年（含3年建设期）[25] 项目决策 - 新项目已取得项目所在地政府部门批复的备案文件[31] - 部分募投项目变更并使用剩余募集资金用于新项目事项已通过董事会审议，待股东会审议通过后实施[32] - 公司部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目是基于实际情况决定的[33] - 该事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规及规范性文件要求[33] - 该事项有利于提高募集资金使用效率[33] - 该事项不影响前期保荐意见合理性，不存在损害股东利益情形，不影响公司正常经营[33] - 保荐人对该事项无异议[33]