内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100.00%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括22项[9] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务、资产管理、销售业务[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入总额错报比例划分重大、重要缺陷[13] - 非财务报告内部控制缺陷按利润总额错报比例划分重大、重要缺陷[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内部控制缺陷[15][16]