业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般内控缺陷[19][20] - 2025年总部及子公司部分环节一般缺陷已完成整改[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] 未来展望 - 2026年计划组织全级次企业开展内控有效性自评价[23] - 2026年计划对部分子公司开展内控监督评价[23] - 2026年计划加强重点业务环节内控监督[23] 其他新策略 - 依据相关规范和制度开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 2025年对10家子公司开展内控监督评价，全级次公司开展自评价[23]