业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[16] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2026年公司将深化内部控制体系建设[20] 其他新策略 - 内部控制缺陷具体认定标准相较以前年度有调整[13] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额、总资产潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内部控制直接财产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[15]