内部控制审计 - 审计盛屯矿业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 盛屯矿业于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 审计报告日期为二○二六年三月十八日[10]