内部控制 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.72%，营收占比98.25%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大重要缺陷[16] - 发现非财务报告内部控制个别一般缺陷已整改[16] 同业竞争 - 2023 - 2024年因同业竞争问题收监管警示[18] - 间接控股股东承诺5年内解决同业竞争[18] - 2025年7月2日完成上海矿业90%股权转让解决问题[19] 未来展望 - 2026年持续完善内控体系，优化流程，强化建设与执行[20]