业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 审计部门负责内控评价实施，设独立审计办公室并配4名专职人员[11] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15] - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[14][16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2026年进一步完善内部控制制度，强化执行约束和监督检查[18]