业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、安全事故分重大、重要、一般缺陷[15] - 报告期公司无财务报告内控重要、一般缺陷[17] - 评价基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2026年加强内部控制测试及业务层面风险评估工作[18][19]