中国铁建重工集团股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 专儿要教授者) 出来看些语合伙 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 110A003077 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称 铁建重工)2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是铁建重工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 t and the subject of the 我们认为, 铁建重工于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北 ...