中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为悦康药业集团 股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税） 后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账，上 述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2 ...