内部控制情况 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 报告期内公司存在财务和非财务内控一般缺陷并制定整改措施[17][19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报5%及以上为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失500万元以上为重大缺陷[15] 未来展望 - 公司将持续完善内控管理体系和运行机制[20]