业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大、重要和一般缺陷[4][5][18] - 报告期内发现非财务报告内部控制个别一般缺陷，已安排整改[19] 未来展望 - 下一年度持续完善内部控制体系，规范制度执行，强化监督检查[21] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准，与以前年度一致[14][15][16][17]