业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2026年公司将继续完善内部控制制度促进发展[22] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及自身规章制度开展评价工作[12] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] 风险与缺陷 - 重点关注高风险领域包括内部环境、资金营运等[10] - 本年度财务和非财务报告内控体系存在个别一般缺陷并已整改[19][20] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]