业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已安排整改[15][16] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已安排整改[18] 未来展望 - 2026年公司内部控制审计重点包括持续开展工程结算审计[20] - 2026年公司将开展近三年已结案技改项目等专项审计[20] 其他新策略 - 2025年公司狠抓问题整改，建立跟踪机制监控整改进度[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价中，营收总额错报≥3%、资产总额错报≥1%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷评价中，营收和资产总额缺陷定量标准与财务报告一致[15]