审计信息 - 审计报告编号为上会师报字(2026)第 2190 号[1] - 审计对象为公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签字盖章日期为二〇二六年三月二十三日[11] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]