业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 2025年开展21家分（子）公司内控自我评价[9] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.22%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.9963%[10] 未来展望 - 2025年统筹推进内控体系建设全链条发力[26] - 2026年深化全层级内控体系动态迭代[28] - 2026年对标完善内控管理体制机制[28] - 2026年提升综合管理与治理水平健全风控体系[28] 用户数据 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 评价期内发现非财务报告内控一般缺陷55条[24] - 2024年发现的52条非财务报告内控一般缺陷已整改完成[25]