业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 内部控制缺陷认定标准有调整，非财务报告定性标准少量调整[12][13] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18][19][20] - 日常执行可能有个别一般内控缺陷，发现后立即整改[17][19]