业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][22] 未来展望 - 2026年公司将继续完善内部控制制度提升管理水平[23] 内部控制 - 财务报告内控缺陷认定分重大、重要、一般三级，有对应标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定分重大、重要、一般三级，有对应标准[18] - 公司设有自我评价和内部审计双重监督机构，一般缺陷发现即整改[20][22] - 纳入评价范围主要单位有公司本部等5家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面，关注高风险领域[9][10] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[23] - 报告期内纳入评价范围业务和事项已建立并有效执行内部控制制度[23]