业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度完善内部控制体系建设，提高防范风险能力[21] 其他新策略 - 本年度修订内部控制手册，更新相关制度或流程[21] - 引导部门对业务关键控制点自我监督检查[21]