业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司在所有重大方面实施了有效内部控制[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为 100%[8] 未来展望 - 2026 年公司将深化内部控制体系建设等[18] 内部控制评价标准 - 财务报告内控净利润潜在错报≥净利润总额 10%且金额≥2900 万元为重大缺陷[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报≥资产总额 1%为重大缺陷[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报≥经营收入 2%为重大缺陷[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报≥所有者权益 5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额≥2900 万元为重大缺陷[15]