业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 本年度内部控制体系整体运行有效[20] 未来展望 - 下一年度健全以风险为导向的内部控制体系，加强高风险和新业务领域建设[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价手册》开展评价工作[12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷标准为1000万元及以上[15] - 本年度发现13个非财务报告内部控制一般缺陷[18]