内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[17][18] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[16] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有15家[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[10] 高风险领域 - 重点关注资金管理、采购业务等领域[11] 未来展望 - 下一年度完善内部控制体系、规范制度执行、强化监督检查[19]