业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99%[8] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失定量标准[16] - 重点关注高风险领域包括采购等业务[10] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18][19] - 报告期内发现财务、非财务报告内部控制一般缺陷并已处理[18][19] 未来展望 - 2026年公司将完善内部控制制度提升内控管理水平[21]