内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1%或≥利润总额5%[8] - 财务报告内控重要缺陷资产总额0.5%≤错报<1%或利润总额3%≤错报<5%[8] - 财务报告内控一般缺陷错报<资产总额0.5%或<利润总额3%[8] - 非财务报告内控重大缺陷评价期内直接财产净损失总额≥最近一次经审计净资产总额1%[10] - 非财务报告内控重要缺陷最近一次经审计净资产总额0.5%≤评价期内直接财产净损失总额<1%[10] - 非财务报告内控一般缺陷评价期内直接财产净损失总额＜最近一次经审计净资产总额0.5%[10] 内部控制情况 - 上年度公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14] - 内部控制评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[16] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 审计委员会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[16] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[16]