发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[5][32][36] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 发行方式是以简易程序向特定对象发行股票，十个工作日内完成发行缴款[35] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][37] - 发行数量不超过发行前股本总额的30%，即不超过37963350股，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[9][39] - 特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][40] - 本次发行募集资金总额不超过22788.95万元[6][42][53] 市场规模数据 - 2025年全球原料药市场规模约2452.60亿美元，预计2034年增长至4577.50亿美元，年均复合增长率7.26%[22] - 2025年全球医药中间体市场规模约454.5亿美元，预计2031年达683.7亿美元，2026 - 2031年年均复合增长率7.05%[22] - 中国核苷类药物行业市场规模从2017年的484.5亿元增长至2023年的1141.9亿元，年均复合增长率15.36%[22] - 2023年全球胞磷胆碱市场规模达3.86亿美元，预计2033年以14.1%的年均复合增长率增长至14.4亿美元[23] - 2024年全球食品级D - 核糖市场规模为1.23亿美元，预计2033年达到2.5亿美元，2026 - 2033年年均复合增长率8.5%[24] 项目情况 - 募集资金用于原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目（一期）[6][7][54][129] - 项目选址内蒙古呼和浩特市托克托县经济开发区[29] - 项目投资总额24876.15万元，拟使用募集资金22788.95万元[1][54] - 项目产品产能规划合计6000吨，自用于本项目产品2525吨[57] - 项目投资明细中建筑工程费8356.11万元、设备购置及安装费13160.90万元等[59] - 项目实施主体为公司全资子公司拓新药业（内蒙古）有限公司[60] - 项目建设期为24个月[70] 股权结构 - 杨西宁直接持有公司34455650股股份，占比27.23%，为控股股东和实控人[48][74] - 本次发行按上限测算，杨西宁持股比例预计下降，但仍为实控人，控制权不变[49] 业绩情况 - 2023 - 2025年归属于母公司股东的净利润分别为24307.27万元、 - 1988.49万元、 - 6966.10万元[101] - 2025年度归属于上市公司股东净利润 - 6966.10万元，扣非净利润 - 7893.81万元[116] 分红情况 - 2023年以总股本126544500股为基数，每10股派发现金红利2.5元，合计派发现金红利31636125元[97] - 2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 最近三年累计现金分红3163.61万元，年均可分配利润5117.56万元，累计现金分配利润占年均可分配利润比例为61.82%[101][102] 未来展望 - 2026 - 2030年全球将迎来累计约3140亿美元销售额的原研药品种专利到期高峰[22] - 未来三年（2026 - 2028年）公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[104] - 董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[128] 技术研发 - 公司组建了由教授级高级工程师领衔、学科互补的专业研发团队，核心研发人员有十年以上核苷（酸）类产品研发与产业化从业经验[130] - 募投项目所需生物发酵、酶促合成技术为公司自主研发、已工业化应用的成熟技术[132] - 公司建成了微生物发酵、合成生物学技术平台，具备实施项目的技术能力[132]