业绩总结 - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司评价基准日未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][15] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入占比均为100%[18] 未来展望 - 2026年度公司将以风险为导向等提升内部控制水平[34] 其他新策略 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[27][28] - 内部控制评价工作依据企业内部控制规范体系及内部规章制度[21] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[22]