内部控制情况 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.61%，营收占比99.99%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷≥600万元[17] 缺陷数量及整改 - 报告期内财务报告内控一般缺陷8项，无重大和重要缺陷[18] - 报告期内非财务报告内控一般缺陷2项，无重大和重要缺陷[20] - 2024年12项内控一般缺陷已整改[21] - 已对一般缺陷提整改建议并承诺整改[18][20]