业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷评价标准[13] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷评价标准[15] 内部控制情况 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及16家子公司[7] - 重点关注高风险领域包括财务报告管理、资金管理等[10] - 报告期内不存在重大、重要缺陷，可能存在一般缺陷会立即纠正并后续审计[18][19] - 上一年度一般缺陷整改及后续审计已完成[20] - 内部控制体系总体运行良好，未发现重大、重要缺陷，一般缺陷有效整改[22] - 评价报告基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[22] 未来展望 - 2026年将完善内部控制制度，加强执行有效性和内部监督常态化管理[22]