业绩总结 - 公司认为2025年12月31日财务报告内部控制保持有效[7] - 2025年公司内部控制运行良好，无重大、重要内控缺陷[27] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[17] - 财务报告内部控制利润表错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的0.5%[23] - 财务报告内部控制资产负债表错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益的1%[23] - 非财务报告内部控制缺陷事故或事件直接导致财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元以上[24] 未来展望 - 2026年公司内部控制管理将坚持以价值与风险为导向，健全内部控制体系[27]