业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷，无重大和重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年度公司将提升合规经营理念，推进内控机制建设[19] 其他新策略 - 本年度开展全面合规管理体系诊断，优化“三张清单”，更新合规管理员[18] - 建立子公司内控自评价机制，规范各级内部控制归口管理[18] - 完成“内控监督三年规划”，实施穿透式监督检查[18] - 推动采购评审专家队伍建设，组织培训及考试评价[18] - 建成审计管理数字化平台（一期），上线合同智能审查系统[18]