业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为 100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等设认定标准[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设标准[13] 整改与展望 - 针对内控制一般缺陷完成整改或制定计划[14][15] - 将完善制度、健全内控与风险管理长效机制[16]