业绩总结 - 2025年度税前利润为人民币1,467,295,095.70元[18] 内部控制 - 2025年12月31日公司财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[12] - 财务报告内控缺陷按税前利润错报划分等级[18] - 非财务报告内控缺陷按多方面指标划分等级[20] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[23][24] - 整改后基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 内控流程日常执行可能有一般缺陷，监督机制可整改[25] - 整改后基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[26][27] 未来展望 - 2026年推进内控、合规及反腐体系巩固与提升，强化监督体系贯通协同[27] 其他新策略 - 2025年完善修订多项管理制度并维护修订《内部控制与风险管理手册》[27]