内部控制标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入衡量，错报小于0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[11] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，错报小于0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[12] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[13] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[15] 制度建设 - 公司制定《关联交易决策制度》等制度，形成严格资金使用审批程序[7] - 公司制定全面资产管理体系及相关办法，保障资产安全[8] - 公司制定《建筑基础设施管理办法》等制度，监管工程项目全过程[9] - 公司制定《对外担保管理制度》，规范对外担保行为[10] 业务策略 - 公司采取统一采购模式，实施采购业务集中管控策略[7] - 公司全面梳理销售业务流程，完善相关管理制度[9]