内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位含公司总部及多家子公司[7] - 纳入评价范围主要业务涵盖公司治理和业务流程多方面[9] 高风险领域 - 重点关注资金活动、销售业务等六大高风险领域[10] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内控缺陷评价均有定量和定性标准[14][16] 内控情况 - 报告期及基准日公司不存在各类内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 未来公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查[18]