业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷，个别一般缺陷风险可控并整改[17][19] - 上一年度内控评价未发现重大和重要缺陷，一般缺陷已完成整改[20] 未来展望 - 2026年公司将深化和完善内部控制体系建设，聚焦重点领域关键环节[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：利润总额错报≥5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：资产损失≥利润总额5%为重大缺陷等[16]