业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2026年加强风险管理意识，推进合法合规[18] - 2026年完善内部控制体系建设[18] 其他 - 重点关注资金、采购、销售和关联交易高风险领域[10] - 财务、非财务报告内控缺陷有定量标准[14][15] - 报告期内无重大重要缺陷，一般缺陷已整改[16][17]