内部控制情况 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准与整改 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[15] - 已要求整改发现的财务和非财务一般缺陷并跟踪[16][18] 未来展望 - 2026年遵循规范增强内控意识优化内控环境[19]