内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构，董事会下设审计委员会审查内控[6][10] - 制定《员工手册》规范人力资源管理[8] - 制定资金活动和募集资金管理制度[8] 市场策略 - 公司坚持“纵向深耕、横向拓展”市场策略[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和税前利润划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按资产总额和税前利润划分等级[14] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15]