业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[8] - 报告期内可能存在财务报告内控一般缺陷，风险可控[15] - 本年度内部控制总体运行良好，未发生重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2026年将新并购公司内控体系建设和合规文化融合作为重点目标[18] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及集团经营管理制度开展评价工作[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[12]