内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为90% [8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为90% [8] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，营业收入重大、重要、一般缺陷定量标准分别为导致错报可能性大于2%（含）、大于1%（含）小于2%（不含）、小于1%（不含）[13] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价中，影响水平高于重要性水平为营业收入的2%，一般性水平为营业收入的1%[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17][18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 2025年度日常运行中存在1个一般缺陷且已在报告基准日前整改[19] 内控工作重点 - 2025年度以强化执行和持续改进内控作为内控工作重点[20] - 公司已建立全面覆盖的内控体系[20]