河南豫能控股股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 河南豫能控股股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - | 2 | 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70068765_R01号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南豫能控股股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南豫能控股股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河南豫能控股 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...