业绩总结 - 公司对2025年12月31日内控有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[2][4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要及一般缺陷，非财务报告内控存在个别一般缺陷但风险可控[18][19][20] 未来展望 - 2026年度公司将健全内控管理体系，完善制度，强化执行，加大监督与排查力度[22] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷认定标准按资产总额错报划分，非财务报告内控缺陷按资产总额财产损失划分[14][18]