业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 下一年度推进内控体系常态化管理[18] - 开展制度“立、改、废、释”工作[18] - 梳理、优化业务执行流程[18] - 强化关键环节风险点控制[18] - 启动信息化系统平台一体化深入使用[18] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有营收等潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[15]