业绩相关 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][15] 内控情况 - 内控一般缺陷已整改落实[15][17][18] - 评价基准日未发现未完成整改的重大和重要非财务内控缺陷[18] 未来展望 - 2026年继续落实内控规范和指引，强化内控意识[18]