业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.84%，营业收入合计占100%[6] 内部控制 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19][20] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括河南豫能控股股份有限公司（本部）等17家[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖21项[7] 风险控制 - 公司重点关注前六大高风险领域内控情况[8] - 制定多项风险管理办法，设立目标，明确组织机构，动态识别和评估风险[13] - 建立全流程动态风控体系，实施三级网格化排查模式，构建应对机制[14] 标准设定 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[15][17][18] 运营安全 - 报告期内未发生重大生产安全事故[10] - 全年未发生紧急和重大环境污染事件[10] 子公司管理 - 建立多项制度确保子公司规范运作并定期审计[11]